1、负责核算成本费用，编制记账凭证，应收应付的核算与账务处理； 2、定期出具收入成本相关的数据报表； 3、根据发货情况出具发票，核对客户往来账款，督促业务前端及时清理应收账款； 4、审核收入及成本相关的合同; 5、协助业务部门进行应收账款的催收; 6、协助完成岗位相关的流程制度的完善与优化； 7、车间工资核算。

1、审核单据是否完整，处理现金或银行有关的原始凭证在ERP系统里编制凭证分录； 2、计提当月房租、水电及工资等，计提当月机器设备/无形资产的折旧费，计提当月个人所得税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、转出未交增值税； 3、结转当月领用材料、结转制造费用、结转产品完工入库、结转销售产品成本； 4、每月核对银行存款、应付账款、应付账款、增值税进销项、固定资产折旧、工资、税和费用的计提和摊销等等； 5、核对完工产品的材料出库情况，保证按照 BOM 及投料变更后的清单进行领料，审核成品入库及发货单 据为成本核算做好各项准备工作； 6、合理、及时地核算产品的料、工、费成本，根据产品及在制品的完工程度按照标准用量加权平均分摊人工费和制造费用； 7、根据材料采购和材料出库编制材料进销存报表、根据产品入库和产品销售编制产品进销存报表； 8、按时完成存货的盘点工作，并出具盘点报告，监控存货的变化，保证存货的准确性；

1、审核报销单，其次在财务软件中编制记账凭证，按时将收入，支出，成本及费用，以及应收应付等凭证录入财务专用软件，依次审核，过帐，结帐。 2、即时认证增值税发票，注意发票代码,月底将认证通过后打印表格。 3、负责公司原材料、固定资产、住来账项、人员工资等各项费用的核算。 4、月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。 5、每月(季)15号前完成增值税、城建税、教育费附加、印花税、所得税申报工作。

1.负责一般纳税人账务处理（包括单据审核、员工报销、国地税购票、国地税开票、账务处理、成本计算、应收应付、出具财务报表、报税、业务销售采购合同整理等等） 2.应付工商、税所、银行、劳动局等部门（包括国地税申报纳税及其他业务、工商变更申请、银行贷款申请业务、员工社保方面等等） 3.各项证件的年审、换证(营业执照、社保、组织机构代码证,贷款卡等证件年审） 4.配合公司申请国家创新基金及其他各项政府奖励资金的申请；配合事务所做审计报告、汇算清缴、验资报告等 5、会使用金蝶、用友、ERP(JDE)财务软件

有良好的人际交往能力，具备相关的专业知识、良好的职业道德、具有良好的交际及口头表达能力，有一定的组织、管理能力