1、日常采购合同制作下单（向供方发送订单除外）、合同明细录入、合同归档整理。 2、日常采购收货、录入到货相关资料。 3、日常供方报价登录与更新。 4、日常进料异常之内部跟进处理。 5、日常采购货款请款。 6、每周采购付款预算表整理。 7、采购月结对账。 8、月度目标统计表数据整理、供应商月度考核跟进处理。 9、设备采购验收跟进。 10、总经办日常报销单填报。 11、协助本部门ISO内部审查、客户稽核、外审工作开展。 12、协助整理本部门管审报告所需资料料。 13、协助整理合格供应商年度考核资料。 14、协助上级处理本部门及期职位有关事务。 15、处理公司交待的其它事务。